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索引号: 48628740x/201809-00026 组配分类: 本部门决算
发布机构: 宣城市机关事务治理局 主题分类: 综合政务
名称: 宣城市机关事务治理局2017年部门决算情况 信息来源:极速28官网_极速28开户-信誉至上 市机关事务治理局
文号: 要害字: 部门,决算,情况
发布日期: 2018-09-25 访问量:
生效日期: 2018-09-25 废止日期: 2019-09-25

宣城市机关事务治理局2017年部门决算情况

宣城市机关事务治理局2017年部门决算

 

2018年9月

 

目 录

第一部分宣城市机关事务治理局概况

极速28官网一、部门职责

极速28官网二、机构设置

第二部分宣城市机关事务治理局2017年部门决算表

一、收进支出决算总表

极速28官网二、收进决算表

三、支出决算表

极速28官网四、财政拨款收进支出决算总表

极速28官网五、一般公共预算财政拨款收进支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收进支出决算表

第三部分宣城市机关事务治理局2017年度部门决算情况说明

一、收进支出决算总体情况说明

极速28官网二、收进决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收进支出决算总体情况说明

极速28官网五、一般公共预算财政拨款收进支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收进支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市机关事务治理局2017年部门决算情况

极速28官网第一部分 宣城市机关事务治理局概况

一、部门职责

(一)【root】据上级的方针、政策,结合极速28官网市实际,研究制定全市机关事务工作的具体规定和方法,并组织实施。

(二)负责市直机关房地产治理,制定房地产治理制度;负责市直机关土地使用的计划和治理;负责市直机关行政用房基建计划的审核和治理;负责市直机关行政用房分配和调整;集中极速28官网和治理市级干部的住宅和部分机关干部职工住宅;审批和分配行政用房的修缮项目和经费。

(三)负责治理市直行政事业单位国有资产的产权界定和清查登记;治理使用和经营市国有资产治理委员会委托或授权的市直机关行政、事业单位的国有资产;负责市直机关行政公务用车的编制、配置、更新和报废工作。

(四)负责治理市直后勤极速28官网单位(机关食堂、市政府机关幼儿园等),指导和协调市直机关卫生和绿化工作;负责市委、市政府办公大院的安全保卫工作 。

(五)负责制定并组织实施全市公共机构节能计划;负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

(六)负责安排以四大班【child】名义接待的重要来宾的生活极速28官网和相关接待事宜、协助做好重要会议、活动的极速28官网保障工作、指导和协助市直单位及各县、市、区的重要接待工作、负责治理全市接待网络,认真做好有关业务培训工作 。

极速28官网二、机构设置

极速28官网从决算单位构成瞧,宣城市机关事务治理局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位市政府机关幼儿园决算,与2016年度预算比较,户数无增减。

纳进宣城市机关事务治理局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

市机关事务治理局本级

2

市政府机关幼儿园

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市机关事务治理局2017年部门决算表

 

 

 

 

 

 

极速28官网注:表7为空白,后附说明如下:

市机关事务治理局没有政府性基金收进,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

极速28官网第三部分 宣城市机关事务治理局2017年度部门决算情况说明

一、收进支出决算总体情况说明

2017年度收进总计2818.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2818.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加565.45万元,增长25.09%,主要原因:一是【root】据文件要求人员工资经费支出有所增长;二是市直公务用车极速28官网中心支出增长;三是增加了易地极速28官网干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。

极速28官网二、收进决算情况说明

2017年度收进合计2818.41万元,其中:财政拨款收进2143.49万元,占76.05%;事业收进58.87万元,占2.09%;其他收进616.05万元,占21.86%。

三、支出决算情况说明

极速28官网2017年度支出合计2818.41万元,其中:基本支出778.25万元,占27.61%;项目支出2040.16万元,占72.39%。

四、财政拨款收进支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收进总计2143.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2143.49万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加272.10万元,增长14.54%,主要原因:一是【root】据文件要求人员工资经费支出有所增长;二是增加了易地极速28官网干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。

五、一般公共预算财政拨款收进支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收进决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收进2110.03万元,占本年收进的74.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收进增加238.64万元,增长12.75%。主要原因一是【root】据文件要求人员工资经费支出有所增长;二是增加了易地极速28官网干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

极速28官网2017年度一般公共预算财政拨款支出2122.03万元,占本年支出的75.29%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加250.64万元,增长13.39%。主要原因一是【root】据文件要求人员工资经费支出有所增长;二是增加了易地极速28官网干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2122.03万元,主要用于以下方面:一般公共极速28官网(类)支出1363.20万元,占64.24%;教育(类)支出140.75万元,占6.63%;城乡社区(类)支出493.03万元,占23.24%;社会保障和就业(类)支出123.96万元,占5.84%;农林水(类)极速28官网支出1.10万元,占0.05%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.31万元,支出决算为2122.03万元,完成年初预算的218.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是【root】据文件要求人员工资经费支出有所增长;二是增加了易地极速28官网干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。其中:基本支出710.80万元,占33.50%;项目支出1411.23万元,占66.50%。具体情况如下:

1.一般公共极速28官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为875.30万元,支出决算为996.55万元,完成年初预算的113.85%,决算数大于预算数的主要原因一是奖励性资金增加;二是在职人员职务变动、工资增加。

2.一般公共极速28官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政治理事务(项)极速28官网。年初预算为0万元,支出决算为270.58万元,决算数大于预算数的主要原因是已纳进专项预算,未纳进部门预算;主要用于图【book】馆、博物馆、计划馆物业治理支出。

3.一般公共极速28官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.27万元,决算数大于预算数的主要原因是已纳进专项预算,未纳进部门预算;主要用于国有房产极速28官网治理支出。

4.一般公共极速28官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)极速28官网。年初预算为0万元,支出决算为2.04万元,决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分【child】科目,将此项预算纳进行政运行项;主要用于单位日常事务支出。

5.一般公共极速28官网(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)极速28官网。年初预算为0万元,支出决算为44.76万元,决算数大于预算数的主要原因是已纳进专项预算,未纳进部门预算;主要用于部分金色阳光大厦物业治理支出。

6.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)极速28官网,年初预算为95.01万元,支出决算为140.75万元,完成年初预算的148.14%,决算数大于预算数的主要原因一是上年度近20万预算因故未拨付(上年度决算仅完成年初预算的一半不到),在本年度拨付;二是市政府机关幼儿园人员增加,工资奖励金相应增长;三是开展了教室维修项目。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)回口治理的行政单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为84.73万元,决算数大于预算数的主要原因是财政统筹,未纳进部门预算;主要用于机关退休人员支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为39.22万元,决算数大于预算数的主要原因是财政统筹,未纳进部门预算;主要用于市政府机关幼儿园退休人员支出。

9.城乡社区(类)城乡社区治理事务(款)其他城乡社区治理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为34.54万元,决算数大于预算数的主要原因是已纳进专项预算,未纳进部门预算;主要用于部分金色阳光大厦物业治理支出。

10.社会保障和就业(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项),年初预算为0万元,支出决算为458.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是已纳进专项预算,未纳进部门预算;主要用于文房四宝大厦物业治理、直管公房及经营性用房维修、易地极速28官网干部宿舍国航楼维修改造等支出。

11.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项),年初预算为0万元,支出决算为1.10万元,决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分【child】科目,主要用于扶贫帮扶经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出710.80万元,其中人员经费536.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费174.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取热费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品极速28官网支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收进支出决算情况说明

市机关事务治理局没有政府性基金收进,也没有使用政府性基金安排的支出。

极速28官网八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市机关事务治理局(含二级机构市政府机关幼儿园)机关运行经费支出174.79万元,比2016年增加44.27万元,增长33.92%,主要原因是保障单位运行,日常办公购买固定资产、货物和极速28官网等增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市机关事务治理局未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

极速28官网截至2017年12月31日,因参加公车改革,宣城市机关事务治理局本级不再保有公务车【Car】,二级机构市政府机关幼儿园没有公务车【Car】;无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

极速28官网【root】据预算绩效治理要求,宣城市机关事务治理局组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,工作内容和标准得到了较好落实,基本实现了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收进:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收进:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收进。

三、上级补助收进:极速28官网指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收进。

四、附属单位上缴收进:极速28官网指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收进。

五、经营收进:极速28官网指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收进。

六、其他收进:极速28官网指事业单位除财政补助收进、事业收进、上级补助收进、附属单位上缴收进、经营收进以外的各项收进,包括投资收益、银行存款利息收进、租金收进、捐赠收进、现金盘盈收进、存货盘盈收进、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收进、事业收进、其他收进不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:极速28官网指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:极速28官网指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:极速28官网指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:极速28官网指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳进财政预决算治理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市【between】交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车【Car】购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费极速28官网:指为保障行政单位(含参照公务员法治理的事业单位)运行用于购买货物和极速28官网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。