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索引号: 48628740x/201802-00001 组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣城市机关事务治理局 主题分类: 综合政务
名称: 宣城市机关事务治理局2018年部门预算 信息来源:极速28官网_极速28开户-信誉至上 市机关事务治理局
文号: 要害字: 部门,预算
发布日期: 2018-02-08 访问量:
生效日期: 2018-02-08 废止日期: 2019-01-08

宣城市机关事务治理局2018年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市机关事务治理局2018年收支预算总表

极速28官网 2.宣城市机关事务治理局2018年收进预算总表

极速28官网 3.宣城市机关事务治理局2018年支出预算总表

4.宣城市机关事务治理局2018年财政拨款收支预算总表

极速28官网 5.宣城市机关事务治理局2018年一般公共预算支出预算表

极速28官网 6.宣城市机关事务治理局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市机关事务治理局2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市机关事务治理局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

极速28官网 1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收进预算情况

极速28官网 3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

极速28官网 7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

  1. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城机关事务治理局2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)【root】据上级的方针、政策,结合极速28官网市实际,研究制定全市机关事务工作的具体规定和方法,并组织实施。

极速28官网 (二)负责市直机关房地产治理,制定房地产治理制度;负责市直机关土地使用的计划和治理;负责市直机关行政用房基建计划的审核和治理;负责市直机关行政用房分配和调整;集中极速28官网和治理市级干部的住宅和部分机关干部职工住宅;审批和分配行政用房的修缮项目和经费。

(三)负责治理市直行政事业单位国有资产的产权界定和清查登记;治理使用和经营市国有资产治理委员会委托或授权的市直机关行政、事业单位的国有资产;负责市直机关行政公务用车的编制、配置、更新和报废工作。

极速28官网 (四)负责治理市直后勤极速28官网单位(机关食堂、市直液化气站、市直幼儿园等),指导和协调市直机关卫生和绿化工作;负责市委、市政府办公大院的安全保卫工作。

(五)负责安排以四大班【child】名义接待的重要来宾的生活极速28官网和相关接待事宜、协助做好重要会议、活动的极速28官网保障工作、指导和协助市直单位及各县、市、区的重要接待工作、负责治理全市接待网络,认真做好有关业务培训工作。

 

二、部门预算单位构成

宣城市机关事务治理局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳进部门预算编制范围的单位共2个,包括:市机关事务治理局机关、市政府机关幼儿园。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市机关事务治理局机关

参照公务员法治理事业单位

2

市政府机关幼儿园

事业单位

 

三、2018年主要工作

极速28官网 2018年主要工作任务是:

1.深进学习贯彻十九大精神。【Put】深进学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务,坚持学原文、读原著、悟原理,在学懂弄通做实上下功夫。【tree】牢“四个意识”,坚定“四个自信”,终究在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上保持高度一致,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想特色社会主义思想武装【head】脑、指导实践、推动工作。

极速28官网 2.加强机关自身极速28官网。压紧压实党建工作责任制,全面加强党的极速28官网,深进推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持之以恒强素质,驰而不息抓作风。稳步推进基层党组织标准化极速28官网极速28官网。发挥机关群团组织合力,抓好“联点共建”、“漂亮乡村”极速28官网、贫困村(户)帮扶等工作。加强党风廉政极速28官网,贯彻中央八项规定实施细则和省30【article】、市31【article】规定,推进节约型、廉洁型机关极速28官网。加强意识形态工作,严格落实抓意识形态主体责任,强化对意识形态工作的领导,推进机关意识形态工作不断走向“严实硬”。狠抓宣传工作,发挥局官方网站、微信公众号等平台作用。加强队伍极速28官网,提高依法办事能力,打造“四精”队伍。深进推进“标准化极速28官网年”、“后勤标兵”评选、“微课堂”大家讲等活动,进一步做好依法治市、综治、应急、政务公开、档案等工作。

极速28官网 3.牵【head】制定两项制度。【root】据《安徽省党政机关公务用车治理办法》《安徽省党政机关办公用房治理办法》,制定出台《宣城市党政机关公务用车治理办法》《宣城市党政机关办公用房治理办法》。

极速28官网 4.做好公务用车治理工作。加强对公车中心的治理,规范车【Car】日常治理和维修维护程序,加强驾驶员考核、培训及安全教育,对中心平台各型车【Car】进行补充更新;对公务出行社会化租赁平台进行有效监管。稳妥推进事业单位公务用车制度改革工作,按照省车改办要求,配合做好事业单位车改相关事宜。

5.做好国有资产治理工作。加强办公用房调配治理,极速28官网办公用房治理系统,推进办公用房信息化治理;做好直管公房和人才公寓的日常治理。做好经营性用房移交后续工作。依规开展办公用房基建维修工作,选定2018年度进库企业,加强对极速28官网工程施工质量的监管和决算审计工作。探索运用“互联网+”新模式,积极探索资产治理的新方法、新路径。

极速28官网 6.突出抓好安全工作。落实安全责任,加大对职责管辖范围内各单位安全工作监管。

7.开展公共机构节能工作。进一步加强节能宣传;指导各级公共机构开展节能改造和节约型公共机构示范单位创建工作;组织开展节能竞赛、节水型单位创建、能源计量示范单位创建等活动;有序推进能耗监测平台搭建和公共机构生活垃圾强制分类等工作。

8.精心做好公务接待工作。完善极速28官网市公务接待工作规章制度,提升公务接待文化内涵和品位,规范全市公务接待工作。

9.会同市住建委、市重点局做好市级易地极速28官网干部周转房项目极速28官网工作。【root】据工作分工有序开展工程极速28官网和极速28官网保障等工作。

10.提高后勤极速28官网水平。坚持后勤极速28官网保障社会化、专业化、精细化,加强对食堂、安保、物业等极速28官网企业的监管,提升极速28官网质量。

极速28官网 11.积极开展招商引资工作。完成全年招商任务。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市机关事务治理局2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  进             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

极速28官网 一、一般公共预算拨款收进

926.97

极速28官网 一、一般公共极速28官网支出

1386.20

二、政府性基金预算拨款收进

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收进

683.00

极速28官网 三、公共安全支出

 

四、纳进专户治理政府非税收进

 

极速28官网 四、教育支出

194.01

五、其他收进

 

五、科学技术支出

 

事业收进

 

极速28官网 六、文化体育与传媒支出

 

经营收进

 

极速28官网 七、社会保障和就业支出

29.76

上级补助收进

 

 

 

附属单位上缴收进

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收进合计

1609.97 

本年支出合计

 1609.97

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

宣城市机关事务治理局2018年部门收进预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收进

政府性基金预算拨款收进

国有资本经营预算拨款收进

纳进专户治理的政府非税收进

其他收进

科目编码

科目名称

小计

事业收进

经营收进

上级补助收进

附属单位上缴收进

其他

201

极速28官网 一般公共极速28官网支出

1,386.20

 

766.20

 

 

620.00

 

 

 

 

 

 

20103

极速28官网 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,386.20

 

766.20

 

 

620.00

 

 

 

 

 

 

2010350

极速28官网 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,386.20

 

766.20

 

 

620.00

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

194.01

 

131.01

 

 

63.00

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

194.01

 

131.01

 

 

63.00

 

 

 

 

 

 

2050201

学前教育

194.01

 

131.01

 

 

63.00

 

 

 

 

 

 

208

极速28官网 社会保障和就业支出

29.76

 

29.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

极速28官网 行政事业单位离退休

29.76

 

29.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

回口治理的行政单位离退休

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.27

 

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

极速28官网 机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.49

 

24.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1609.97

 

926.97

 

 

683.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市机关事务治理局2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

极速28官网 一般公共极速28官网支出

1,386.20

224.80

1,161.40

20103

极速28官网 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,386.20

224.80

1,161.40

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,386.20

224.80

1,161.40

205

教育支出

194.01

194.01

 

20502

普通教育

194.01

194.01

 

2050201

学前教育

194.01

194.01

 

208

极速28官网 社会保障和就业支出

29.76

29.76

 

20805

极速28官网 行政事业单位离退休

29.76

29.76

 

2080501

回口治理的行政单位离退休

3.00

3.00

 

2080502

事业单位离退休

2.27

2.27

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.49

24.49

 

合计

1,609.97

448.57

1,161.40

 

极速28官网  部门公开表4

宣城市机关事务治理局2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   进             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0

极速28官网 一、本年支出

926.97

926.97

 

 

极速28官网 (一)一般公共预算拨款

 

极速28官网 (一)一般公共极速28官网支出

766.20

766.20

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

131.01

131.01

 

 

极速28官网 二、本年收进

926.97

极速28官网 (五)科学技术支出

 

 

 

 

极速28官网 (一)一般公共预算拨款

926.97

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

经常收进预算拨款

926.97

(七)社会保障和就业支出

29.76

29.76

 

 

国库治理非税收进

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收进总计

926.97 

支出总计

926.97

926.97

 

 

 

部门公开表5

宣城市机关事务治理局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共极速28官网支出

766.20

224.80

541.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

766.20

224.80

541.40

2010305

极速28官网 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

766.20

224.80

541.40

205

教育支出

131.01

131.01

 

20502

普通教育

131.01

131.01

 

2050201

学前教育

131.01

131.01

 

208

极速28官网 社会保障和就业支出

29.76

29.76

 

20805

极速28官网 行政事业单位离退休

29.76

29.76

 

2080501

极速28官网 回口治理的行政单位离退休

3.00

3.00

 

2080502

事业单位离退休

2.27

2.27

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.49

24.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

926.97

385.57

541.40

 

部门公开表6

宣城市机关事务治理局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

299.07

30101

基本工资

118.05

30102

津贴补贴

64.42

30103

奖金

9.84

30107

绩效工资

32.37

30108

社保保障缴费

43.67

30113

住房公积金

30.72

302

极速28官网 商品和极速28官网支出

62.42

30201

办公费

1.85

30202

印刷费

1.00

30205

水费

1.45

30206

电费

1.55

30207

邮电费

2.25

30209

物业治理费

3.00

30211

差旅费

1.00

30213

维修(护)费

11.00

30215

会议费

4.00

30217

公务接待费

6.00

30228

工会经费

4.17

30229

福利费

3.13

30239

其他交通费用

14.18

30299

极速28官网 其他商品和极速28官网支出

7.84

303

极速28官网 对个人和家庭的补助

19.08

30302

退休费

3.36

30305

生活补助

1.20

30309

奖励金

0.19

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.33

 

资本性支出

5.00

31002

办公设备购置

5.00

合计

385.57

 

部门公开表7

宣城市机关事务治理2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收进

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:市机关事务治理局没有政府性基金预算拨款收进,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表8

宣城市机关事务治理2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收进

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:市机关事务治理局没有国有资本经营预算拨款收进,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

极速28官网 按照综合预算治理的原则,宣城市机关事务治理局所有收进和支出均纳进部门预算治理。宣城市机关事务治理局2018年收支总预算1609.97万元,收进来源全部为一般公共预算财政拨款收进,支出包括一般公共极速28官网、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收进预算情况

宣城市机关事务治理局2018年部门收进预算1609.97万元,其中:一般公共预算拨款收进926.97万元,占57.6%,比2017年增加536.66万元,增长50.0%,增长原因主要是今年起将市直公车极速28官网中心运转经费非税收进部分580万元纳进部门收进预算。纳进专户治理政府非税收进683.00万元,占42.4%,比2017年增加580.00万元,增长563.1%,增长原因主要是:今年起将市直公车极速28官网中心运转经费非税收进部分580万元纳进部门收进预算。

三、2018年部门支出预算情况

极速28官网 宣城市机关事务治理局2018年部门支出预算1609.97万元,比2017年预算增加536.66万元,增长原因主要是是今年起将市直公车极速28官网中心运转经费非税收进部分580万元纳进部门收进预算。其中:基本支出448.57万元,占27.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1161.40万元,占72.1%,主要用于机关事务工作发展改革等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市机关事务治理局2018年部门收支预算1609.97万元,收进按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收进926.97万元,纳进专户治理政府非税收进683万元;按资金年度分为:当年财政拨款收进1609.97万元。支出按功能分类分为:一般公共极速28官网支出1386.20万元,占86.1%;教育支出194.01万元,占12.1%;社会保障和就业支出29.76万元,占1.8%。

五、一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

极速28官网 宣城市机关事务治理局2018年一般公共预算财政拨款926.97万元,比2017年预算拨款减少43.34万元,减少4.46%,减少原因主要是在编在岗人员减少

(二)一般公共预算拨款结构情况。

极速28官网 一般公共极速28官网支出766.20万元,占82.66%;教育支出131.01万元,占14.13%;社会保障和就业支出29.76万元,占3.21%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共极速28官网”极速28官网2018年预算766.20万元,比2017年财政拨款预算减少109.10万元,降低12.46%。减少原因主要一是比上年在编人员减少、人员支出缩减,二是国有房产治理极速28官网费项目预算支出口径变化。其中:“事业运行”预算766.20万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出。

  1. 教育2018年预算131.01万元,比2017年财政拨款预算增加36.00万元,增长37.89%,主要是市政府机关幼儿园在职人员集中增资、以及养老保险改革导致的养老保险缴费增加等。其中:“学前教育”预算131.01万元,主要用于保障市政府机关幼儿园基本教学支出。
  2. “社会保障和就业”2018年预算29.76万元,比2017年财政拨款预算增加29.76万元,增长100%,主要是2018年离退休费、退休人员养老保险缴费等调整科目编制。其中:“回口治理的行政单位离退休”预算3.00万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算2.27万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.49万元,主要用于局机关及所属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

极速28官网 六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

极速28官网 宣城市机关事务治理局2018年一般公共预算基本支出385.57万元,其中:工资福利支出299.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和极速28官网支出62.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助19.08万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出5.00万元,主要包括:办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市机关事务治理局2018年没有政府性基金预算拨款收进,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市机关事务治理局2018年没有国有资本经营预算拨款收进,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

极速28官网 宣城市机关事务治理局2018年没有批复的绩效评价项目。

)机关运行经费。宣城市机关事务治理局2018年度机关运行经费预算安排62.42万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

)政府采购情况。宣城市机关事务治理局2018年政府采购预算总额5.00万元。其中:政府采购货物预算5.00万元。

)国有资产占有使用情况。极速28官网宣城市机关事务治理局共有车【Car】0【Car】。单位价值50万元以上的通用设备0台(【set】),单位价值100万元以上的专用设备0台(【set】)。

极速28官网 2018年部门预算安排购置公务用车0【Car】,其他用车0【Car】,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(【set】),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(【set】),购置费0.00万元。

绩效目标设置情况宣城市机关事务治理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收进:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收进和政府性基金拨款收进。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:极速28官网指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

极速28官网 五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法治理的事业单位)运行,用于购买货物和极速28官网的各项资金。